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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-12-30 15:56

你為什么計提的金額和繳納的金額不一致

A.0000靜 追問

2020-12-30 16:01

是因為自己算的跟稅局那邊不一致,稅局讓辦理了退稅,稅費(fèi)也沒退到公司賬戶內(nèi),一直在稅局留抵,只能繳納第三季度的時候抵扣掉

辜老師 解答

2020-12-30 16:29

那你多交沒有退錢,是留底以后的增值稅,是吧

A.0000靜 追問

2020-12-30 16:32

對啊所以就是第三季度該交費(fèi)的時候少交了一塊錢,但是這個賬務(wù)處理怎么做呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅100貸:銀行99,那一元放什么科目

辜老師 解答

2020-12-30 16:43

那你之前月份,確認(rèn)銷項稅的貸方和借方就存在一個差額,現(xiàn)在只要按付款金額借銷項稅啊

上傳圖片 ?
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你好,是的,可以這樣處理的,
2019-12-26 11:53:39
交納時,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
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