上月其他業(yè)務(wù)收入記到了主營業(yè)務(wù)收入了，其他業(yè)務(wù)成本也記到了主營業(yè)務(wù)成本了，請幫我把沖回的分錄和月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄寫一下吧

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2020-12-30 15:57

你可以直接調(diào)整的
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
借：其他業(yè)務(wù)成本
借：主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)

姜巍追問

2020-12-30 16:05

那月末不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？月末有余額呀

辜老師解答

2020-12-30 16:27

損益發(fā)生額都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

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精選問題

當月進項稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問

同學(xué)，你好因為這個是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個是特殊算法答
請問老師，股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”，問

你好可以的，可以做的答
老師您好銀行出保函要存保函金額到一個賬戶擔(dān) 問

是的，萬一有問題擔(dān)保公司自己出錢賠償?shù)?/span> 答
個人注冊了個體工商戶，然后又以個人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個是2個主體?？梢愿髯宰龈髯缘臉I(yè)務(wù) 答
想問下老師關(guān)于購入固定資產(chǎn)一次性計入成本費用問

借：管理費用等貸：銀行存款不通過固定資產(chǎn)核算答

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