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送心意

辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-28 09:42

要讓對(duì)方開紅字發(fā)票過來的

SFC—SFC 追問

2020-12-28 09:50

分錄是做一筆紅字的沖回，再入一筆正確的對(duì)吧

辜老師 解答

2020-12-28 09:55

是的，你的理解是對(duì)的

SFC—SFC 追問

2020-12-28 10:40

之前入賬的分錄是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-物流支出37735.84   應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)-認(rèn)證 2264.16  貸 應(yīng)付賬款40000的； 現(xiàn)在沖紅 是借 主營(yíng)成本-物流支出-37735.84  應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)-認(rèn)證-2264.16  貸：  應(yīng)付賬款-40000嗎？  然后在申報(bào)的時(shí)候附表二那填做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出麼？

辜老師 解答

2020-12-28 10:41

是的，是這樣處理的額

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相關(guān)問題討論
需要有入庫(kù)單，送貨單，別的對(duì)賬單，和合同單獨(dú)保存，
2020-03-24 11:58:02
你好，你是指有部分退貨有部分銷售了嗎？
2017-07-12 14:28:44
你好，登報(bào)，聲明遺失，開具丟失證明，提供復(fù)印件入賬
2017-08-25 10:15:17
你好，可以蓋相符章
2021-02-04 19:18:38
可以入賬，但是不能在一起五年，所得稅前列支
2019-04-04 17:16:44
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