郭老師 解答

2020-12-25 16:28

成本不夠可以暫估
只要明年匯算清繳，之前發(fā)票到了都可以

敏兒 追問

2020-12-25 16:50

因為對方利潤超了，下個月要交企業(yè)所得稅，所以他想我們退回發(fā)票；他開給我們的是普票的來的，不是專票，不用認證的；對方怎么處理才能避開交企業(yè)所得稅呢？好像利潤有275萬元了

郭老師 解答

2020-12-25 16:53

你好
收回發(fā)票作廢就可以

敏兒 追問

2020-12-25 17:08

這些發(fā)票是9月~11月開的，只能沖紅吧，關鍵他要我們退回去100多萬沖紅這么大金額，不會有風險嗎？

郭老師 解答

2020-12-25 17:30

有風險
虛減了收入
逃稅

敏兒 追問

2020-12-25 17:38

我們收票方會有什么風險呢

郭老師 解答

2020-12-25 17:42

你好，你沒有風險的啊，和你沒有關系

敏兒 追問

2020-12-26 10:54

老師：我問一下，如果像對方公司那樣，現(xiàn)在年利潤額有275萬元，想減少點利潤，讓別的供應商開成本票給他，需要開多少票才能抵125萬左右的利潤呢？因為他開票給我們，我們沒法退回給他，現(xiàn)在要找人開票給他沖銷成本，謝謝

郭老師 解答

2020-12-26 10:57

開普票直接開125萬就可以

敏兒 追問

2020-12-26 11:00

老師：是這樣的，現(xiàn)在需要開成本票的這家企業(yè)是小規(guī)模企業(yè)來的，現(xiàn)在的稅點1%哦，

郭老師 解答

2020-12-26 11:00

抵扣所得稅不用看稅率

敏兒 追問

2020-12-26 11:48

老師：不太明白哦？你說企業(yè)所得稅不用看稅率，那么人家給他給的材料票如何相抵企業(yè)所得稅呢

郭老師 解答

2020-12-26 11:54

抵扣所得稅你要看增值稅稅率
嗎
你要普票


價稅合計做賬抵扣