qy 追問

2020-12-24 16:42

我前段時(shí)間做的分錄是借：管理費(fèi)用—房屋租賃費(fèi)  待：應(yīng)付賬款—某某個(gè)人，現(xiàn)在借：應(yīng)付賬款—某某個(gè)人  待：其他應(yīng)收款—某某個(gè)人，后面這個(gè)分錄的原始憑證附什么？

韋老師 解答

2020-12-24 16:47

你后面分錄是什么意思

qy 追問

2020-12-24 16:50

就是前面的這個(gè)房租費(fèi)我計(jì)入應(yīng)付賬款—房東了，但是一直沒有給這個(gè)房東付款，好像他們抵賬了，這個(gè)房東欠老板個(gè)人的錢，他們就這樣抵賬了。然后我這樣一直掛賬。公司的員工借錢的時(shí)候我的分錄是：借：其他應(yīng)收款—某某個(gè)人  待：銀行存款?，F(xiàn)在我把應(yīng)付房東的錢這樣處理，借：應(yīng)付賬款—房東  待：其他應(yīng)收款—某某員工

韋老師 解答

2020-12-24 16:57

你摘要寫清楚就可以了，讓房東這個(gè)租金低老板的借款證明給你。

qy 追問

2020-12-24 17:08

他們什么證明也沒有的，就口頭抵債了。公司一員工從公司借了3萬元錢，他提供不了發(fā)票，一直掛賬，他用于公司經(jīng)營(yíng)了，這3萬以后也不給公司還款了，但是他提供不來發(fā)票，這樣我就要給他一只掛賬了，現(xiàn)在這個(gè)租賃發(fā)票我就做的相當(dāng)于是這個(gè)員工從公司借了3萬，有2萬他是付了房屋租賃費(fèi)了，但是原始憑證不知道該附什么了。

韋老師 解答

2020-12-24 18:02

要去稅務(wù)局代開房租發(fā)票才可以稅前扣除哦