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軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-12-23 10:10

你好 內(nèi)部往來只有在編制合并報(bào)表的時(shí)候才會編制抵消分錄

@@@ 追問

2020-12-23 10:14

那請問老師，編制合并報(bào)表的時(shí)候抵消分錄該怎么寫呢

軼塵老師 解答

2020-12-23 10:14

母子公司的債權(quán)債務(wù)直接抵消

@@@ 追問

2020-12-23 10:16

意思是不需要編分錄，直接合并報(bào)表就可以了？

軼塵老師 解答

2020-12-23 10:18

賬上不需要反應(yīng)出抵消分錄 合并底稿中編制 

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你好，要不回來的往來款要處理的，但要看是什么原因
2021-12-25 06:58:22
您好，一般沒有收到發(fā)票的款項(xiàng)支付都是掛往來的
2021-11-10 14:25:20
銀行之間的相互轉(zhuǎn)款，兩個(gè)銀行都要登記的
2020-03-14 14:03:41
沒有影響的，是正常的，但是金額不要太大
2019-12-23 15:53:49
你好，可以參考下面的樣式
2019-11-28 16:23:37
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