格格巫 追問(wèn)

2020-12-23 09:59

請(qǐng)老師幫我看下這筆賬，這是A公司對(duì)公賬戶支付給某員工的2000元借支款，現(xiàn)如果把它轉(zhuǎn)到B分公司做賬，A公司分錄借：其他應(yīng)收款-B分公司，貸：其他應(yīng)收款-XX員工，B分公司分錄借：其他應(yīng)收款-XX員工，貸：其他應(yīng)付款-A公司么？請(qǐng)問(wèn)可以這樣做賬嗎？

格格巫 追問(wèn)

2020-12-23 10:02

然后在下月2021年1月15號(hào)前，B分公司報(bào)工資個(gè)稅，可以報(bào)此員工2000元工資沖他當(dāng)時(shí)在A公司的借款嗎？

樸老師 解答

2020-12-23 10:06

對(duì)的，可以這樣做賬的哦

格格巫 追問(wèn)

2020-12-23 15:12

老師麻煩確認(rèn)一下，兩家公司的賬可以這樣轉(zhuǎn)嗎？（外賬）員工原本是在A公司借的錢，后期以B分公司申報(bào)個(gè)稅

格格巫 追問(wèn)

2020-12-23 15:16

后期B分公司申報(bào)工資時(shí)，1、借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，2、借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-XX員工

格格巫 追問(wèn)

2020-12-23 15:19

員工原本是在A公司借的錢，后期B分公司申報(bào)工資個(gè)稅沖此員工的應(yīng)收款，這樣操作可以？

樸老師 解答

2020-12-23 15:27

借的A公司的錢還是自己轉(zhuǎn)給Ａ公司比較好

格格巫 追問(wèn)

2020-12-23 15:51

員工已經(jīng)離職了，只能沖賬，可以按照我上面說(shuō)的操作嗎？

樸老師 解答

2020-12-23 16:00

可以，那就這樣沖吧