我們是給福田配套的企業(yè)，產品已經賣給他們了，并且開了專票，現在他們那邊說產品不用了，再給我進行退貨，帶有增值稅專用發(fā)票，我應該怎么做賬

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-09-24 17:41

還是不明白為什么是銷項稅呢，對方給我們公司開了發(fā)票，應該是進項，用來抵扣啊

鄒老師解答

2016-09-24 16:43

借；主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸；應收賬款等科目
借；庫存商品貸；主營業(yè)務成本

鄒老師解答

2016-09-24 17:43

你好，是退貨，當然是沖減收入，沖減銷項稅額
如果你們是購買方
借；應付賬款等科目貸；原材料等科目應交稅費-應交稅費（進項稅額）

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