maize老師 解答

2020-12-22 07:57

沒有差額發(fā)票貼2020后面這個(gè)

默默的玉米 追問

2020-12-22 08:04

沒有差額發(fā)票貼2020后面這個(gè)，是什么意思？比如發(fā)票全是2021進(jìn)來了200萬，這個(gè)發(fā)票怎么貼。賬怎么做?。?/p>

maize老師 解答

2020-12-22 08:17

現(xiàn)在20就做假設(shè)是費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，暫估做200萬，發(fā)票也是200萬回來貼后面就可以沒有差額

maize老師 解答

2020-12-22 08:18

有差額話假設(shè)發(fā)票是201萬，補(bǔ)上差額借以前年度損益調(diào)整1萬貸其他應(yīng)付款1萬借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

默默的玉米 追問

2020-12-22 08:20

有差額，就是發(fā)票比預(yù)估的多了，多了的部分在2021年做以前年度損益調(diào)整嗎？那所得稅匯算清繳時(shí)，這個(gè)多了的怎么做??？以前年度損益調(diào)整的金額填在哪兒啊

maize老師 解答

2020-12-22 08:22

金額不大可以直接納稅調(diào)整表扣除下面其他稅收金額按發(fā)票寫201萬賬載金額填寫200萬，會(huì)自動(dòng)納稅調(diào)減