上月把員工聚餐費用錯計入管理費用-業(yè)務招待費了，這個月調(diào)整應該怎么寫分錄

思頓喬老師

職稱：中級會計師,初級會計師

2020-12-21 16:16

您好。
上個月是：借：管理費用—業(yè)務招待費
貸：銀行存款
這個月更正是：借：管理費用—福利費
貸：管理費用—業(yè)務招待費

sunny 追問

2020-12-21 16:17

那我想通過應付職工薪酬這個科目進行調(diào)整，應該怎么做

思頓喬老師解答

2020-12-21 16:17

借：應付職工薪酬—福利費
貸：管理費用—業(yè)務招待費

sunny 追問

2020-12-21 16:20

那再將這筆福利費分攤進管理費用就行了吧

思頓喬老師解答

2020-12-21 16:22

您好，是您那樣理解的，對的。謝謝！

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