k1 追問

2020-12-21 15:21

其他管理費(fèi)用 也才26萬，那4月份應(yīng)該是-700多萬呀

王老師1 解答

2020-12-21 15:25

是啊，我回復(fù)你的是負(fù)數(shù)啊……

k1 追問

2020-12-21 15:29

可是他四月份直接列支26萬  沖銷那800萬根本沒算進(jìn)去，我們是光調(diào)整報(bào)表還是怎么做呢

王老師1 解答

2020-12-21 15:34

您好，4月份她入賬了嗎？入賬的話為何沒體現(xiàn)在報(bào)表上呢，這個(gè)你們要具體看下的
不能只調(diào)表不調(diào)賬

k1 追問

2020-12-21 15:49

入賬了 我看了那張憑證

王老師1 解答

2020-12-21 15:51

那為何沒體現(xiàn)在報(bào)表上？沖銷時(shí)管理費(fèi)用放了借方負(fù)數(shù)還是貸方？

k1 追問

2020-12-21 15:54

老師借方負(fù)數(shù)的

王老師1 解答

2020-12-21 15:56

那你們要看看你們財(cái)務(wù)軟件了，是財(cái)務(wù)軟件的問題，問問看你們軟件的工程師

k1 追問

2020-12-21 16:00

那如果軟件的問題呢

王老師1 解答

2020-12-21 16:02

軟件的問題就解決唄，這個(gè)問下工程師很好解決的
如果到時(shí)還沒解決，你們只能手動(dòng)改一下財(cái)務(wù)報(bào)表