陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 13:40

是的老師，問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)明白
我們分公司只用來(lái)發(fā)工資，報(bào)銷(xiāo)當(dāng)?shù)刭M(fèi)用。這樣的話總公司的其他應(yīng)收和分公司的其他應(yīng)付，必須是一一對(duì)應(yīng)才對(duì)嗎。

樸老師 解答

2020-12-18 13:49

對(duì)的，這個(gè)是需要對(duì)應(yīng)的

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 13:53

那我現(xiàn)在沒(méi)對(duì)應(yīng)上，是分公司的賬沒(méi)做對(duì)嗎，我是把分公司的票都拿到總公司做在總賬里，然后再單獨(dú)做一份分公司的賬。

樸老師 解答

2020-12-18 14:00

同學(xué)你好
對(duì)的，是分公司賬沒(méi)做對(duì)的

樸老師 解答

2020-12-18 14:01

你挨筆核對(duì)下看看哦

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 14:01

我現(xiàn)在覺(jué)得很亂
我是不是應(yīng)該總公司和分公司賬單獨(dú)分開(kāi)做，季末交稅時(shí)再合并就行了。
就相當(dāng)于獨(dú)立核算了。

樸老師 解答

2020-12-18 14:06

嗯，這樣操作是最好的

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 14:10

那我們當(dāng)初成立分公司時(shí)在稅務(wù)設(shè)定的是非獨(dú)立核算，現(xiàn)在獨(dú)立核算還要去稅務(wù)做什么更改嗎？

樸老師 解答

2020-12-18 14:14

去備案成獨(dú)立核算的就行

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 14:31

好的老師，那要是按照之前的非獨(dú)立核算，分公司所有票據(jù)都在總公司報(bào)銷(xiāo)入賬，只不過(guò)走的是其它應(yīng)收款一分公司科目，這樣分公司是可以不做賬的對(duì)吧，我就是想再重新做一份分公司的賬，因?yàn)榈胤蕉悇?wù)局季末要報(bào)表，可就是做完分公司賬后，總公司的其它應(yīng)收款一分公司只能和分公司的銀行額能對(duì)上，和它的其它應(yīng)付對(duì)不上，我覺(jué)的做的賬沒(méi)錯(cuò)呀

樸老師 解答

2020-12-18 14:39

對(duì)的，這是可以不做的，非獨(dú)立核算的可以不做
你想做可以，當(dāng)內(nèi)賬做做就行了

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 14:44

可是每個(gè)季度底，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要分公司的報(bào)表的。

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 14:46

還有看到咱們學(xué)堂上說(shuō)，如果分公司在外地的話，總分公司是必須分開(kāi)獨(dú)立核算的。
我現(xiàn)在總公司的賬是把分公司的票據(jù)拿到總公司一起在做在總公司的賬上了

樸老師 解答

2020-12-18 14:55

不是同一個(gè)地方的吧

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 15:06

不在同一個(gè)地，總公司在北京，分公司在成都

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 15:07

那我總公司賬是按照非獨(dú)立核算做的，那要是改成獨(dú)立核算，我的賬怎么辦呢，要重新做嗎

樸老師 解答

2020-12-18 15:18

所以分公司所在地要你們申報(bào)

陽(yáng)光夏日 追問(wèn)

2020-12-18 23:17

那我總公司賬是按照非獨(dú)立核算做的，也就是每個(gè)月分公司票據(jù)都拿到總公司核算，那要是現(xiàn)在改成獨(dú)立核算，我的賬怎么辦呢，

樸老師 解答

2020-12-19 00:22

分開(kāi)做賬就行了，分公司單獨(dú)建賬