寧兒 追問(wèn)

2020-12-18 13:34

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅
     貸:？？

寧兒 追問(wèn)

2020-12-18 13:35

發(fā)現(xiàn)10月多計(jì)提了！11月付的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)城建稅還有貸方余額！11月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了！12月沖一下吧？

李李老師 解答

2020-12-18 13:54

嗯，可以，借：稅金及附加  借方負(fù)數(shù)  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅  貸方負(fù)數(shù)

寧兒 追問(wèn)

2020-12-18 13:58

但是11月的賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了！那么稅金及附加為平賬！現(xiàn)在沖紅！那稅金及附加就是貸方余額！就是多計(jì)提了！那么12月我少計(jì)提一點(diǎn)?。渴沁@個(gè)意思么？

寧兒 追問(wèn)

2020-12-18 14:00

不是！貸方余額計(jì)提的時(shí)候不能少計(jì)提！12月海怎樣計(jì)提怎樣計(jì)提！多出的那部分到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益就會(huì)平了！是這樣不？

李李老師 解答

2020-12-18 14:06

是的
之前你的稅金及附加，多計(jì)提了，現(xiàn)在調(diào)整，直接在本期沖銷(xiāo)即可

李李老師 解答

2020-12-18 14:06

滿意請(qǐng)好評(píng)一下，期待下次溝通交流