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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-22 10:23

1，現(xiàn)在公司有一部分是簡(jiǎn)易征收按3%，一部分是正常交稅抵扣進(jìn)項(xiàng)按6%，每個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)要怎么做呢？
2，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)，能不能做：借：費(fèi)用  貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)稅是一起認(rèn)證的，然后按業(yè)務(wù)比例去轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2016-09-22 10:10

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

鄒老師 解答

2016-09-22 10:24

1，轉(zhuǎn)出就是上面的這個(gè)分錄
2，不可以的

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