素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 19:59

   是的  是的

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:00

有建筑勞務(wù)  還有代發(fā)工資勞務(wù)費(fèi)

郭老師 解答

2020-12-15 20:05

借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
稅率是1%。

郭老師 解答

2020-12-15 20:06

借成本費(fèi)用相關(guān)科目-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款。

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:09

不管是不是勞務(wù)公司 都這樣做嗎

郭老師 解答

2020-12-15 20:11

 你好
是的
你銷售出去了就得是勞務(wù)公司

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:17

2、收到廠房租金收入一般納稅人是9%的增值稅稅率  小規(guī)模是5%對嗎
  2、公司購入土地繳哪些稅
  3、匯算清繳不補(bǔ)稅，也不退稅，就按四個(gè)季度的數(shù)據(jù)申報(bào) 這樣會(huì)不會(huì)有問題

郭老師 解答

2020-12-15 20:18

如果是一般納稅人營改增之前的房屋，它的稅率也是5%。

郭老師 解答

2020-12-15 20:18

繳納契稅和印花稅。
3.沒有需要調(diào)整的可以

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:27

3，有些情況下不清楚哪些需不需調(diào)整，就這樣申報(bào)，有沒有問題
1、營改增之前后是指取得產(chǎn)權(quán)為界點(diǎn)嗎，之后就是9%
2，交契稅是不是說明公司取得了土地使用權(quán)，可以在土地上建房，契稅是取得土地使用證當(dāng)天就交，，印花稅是會(huì)計(jì)在月報(bào)或季報(bào)時(shí)交對嗎

郭老師 解答

2020-12-15 20:30

3有問題
1.是的
2.實(shí)地
是的

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:40

一般情況下合同印花稅我們都沒交
像這個(gè)土地的印花稅是必須交的嗎
土地印花稅是系統(tǒng)自動(dòng)生成點(diǎn)申報(bào)就可以了 還是得手動(dòng)填合同金額

郭老師 解答

2020-12-15 20:41

你好買土地的時(shí)候就要交
不是自己申報(bào)

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-15 20:43

好的  謝謝老師

郭老師 解答

2020-12-15 20:44

不用客氣的
工作愉快

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-16 08:49

1，建筑勞務(wù)費(fèi)，開給對方發(fā)票了 確認(rèn)收入除了打款回單和發(fā)票還需要什么
2，成本是我們把錢又付給他們（相對收入少一些）結(jié)轉(zhuǎn)成本需要哪些附件 目前只有報(bào)銷單，打款單

郭老師 解答

2020-12-16 09:19

你好
1.結(jié)算單，工資表
第二個(gè)
工資表

素顏馬尾帆布鞋 追問

2020-12-16 09:27

幫別的公司代發(fā)工資，工資部分會(huì)還給我們，計(jì)入其他應(yīng)收款了，按協(xié)議收取的勞務(wù)費(fèi)做的收入  沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣做可以嗎
暫時(shí)未收到也未開發(fā)票

郭老師 解答

2020-12-16 09:32

不合理了
你么開了發(fā)票應(yīng)該都是你的收入了
怎么你走的代收代付