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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-12-15 15:01

你好，2020年1月份扣繳2019年10-12月份的企業(yè)所得稅，借方 是：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

青青 追問

2020-12-15 15:12

我之前印象好像是什么 利潤分配/未分配利潤 這個(gè)是什么鬼

鄒老師 解答

2020-12-15 15:13

你好，匯算清繳補(bǔ)交所得稅才會涉及這個(gè)科目（ 利潤分配/未分配利潤）。
2020年1月份扣繳2019年10-12月份的企業(yè)所得稅，這個(gè)是正常季度預(yù)交，只需要通過應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅科目核算就可以了

青青 追問

2020-12-15 15:25

不好意思哈，再問一下 那 為啥不是 所得稅費(fèi)用呢

鄒老師 解答

2020-12-15 15:27

你好，因?yàn)槭抢U納，而不是計(jì)提啊 

青青 追問

2020-12-15 15:30

哦，好的，謝謝
請問可以不計(jì)提，直接繳納時(shí)在做分錄啊

鄒老師 解答

2020-12-15 15:30

你好，不可以
應(yīng)當(dāng)在2019年第四季度計(jì)提，然后2020年1月份做繳納分錄才是的。

青青 追問

2020-12-15 15:35

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-12-15 15:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè)，不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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