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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-15 13:29

同學(xué)你好,如是您方供貨商,是計(jì)入銷售費(fèi)用;

木槿花 追問(wèn)

2020-12-15 13:30

我們是銷售方我們沒有倉(cāng)庫(kù),貨是從供應(yīng)商直接發(fā)客戶,月底我們和供應(yīng)商結(jié)賬

立紅老師 解答

2020-12-15 15:05

同學(xué)你好,如果是這樣,相當(dāng)于是購(gòu)入時(shí)發(fā)生的運(yùn)費(fèi),是計(jì)入商品的成本;

木槿花 追問(wèn)

2020-12-16 08:09

老師    我們銷售是沒有倉(cāng)庫(kù),貨是供應(yīng)商代我們發(fā)貨,月底我們給供應(yīng)商結(jié)算的是衣服的成本   運(yùn)費(fèi)是我們給快遞公司結(jié)

立紅老師 解答

2020-12-16 08:33

同學(xué)你好,如果是您公司與快遞公司結(jié)算學(xué)費(fèi),是計(jì)入銷售費(fèi)用的

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你好同學(xué),掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面,再?zèng)_減的。
2021-02-01 18:40:03
你好,可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
對(duì)于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi),如果貨代開票時(shí)將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司,導(dǎo)致多開的發(fā)票,需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理: 1.首先,需要檢查發(fā)票的金額是否正確,并與貨代進(jìn)行溝通,確認(rèn)多開部分的金額和原因。 2.如果確認(rèn)是多開的部分,那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除,并調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。具體來(lái)說(shuō),需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減,并將多開的金額計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時(shí),還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件,以便日后審計(jì)和查賬。
2024-02-03 18:43:10
運(yùn)輸費(fèi),跟貨運(yùn)費(fèi)實(shí)際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調(diào)整,貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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