高興的帽子 追問

2020-12-15 12:39

老師我是做內(nèi)賬的，同一個(gè)客戶是供應(yīng)商，他需要我司開發(fā)票給他。例如開銷項(xiàng)發(fā)票43095元，對公收款43095元，加收稅8個(gè)點(diǎn)。然后呢，他又開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我司43000元，我司對公付款43000元 需付稅5個(gè)點(diǎn)。這樣能懂嗎

樸老師 解答

2020-12-15 12:41

然后呢？你的問題是什么

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:44

我這個(gè)分錄怎么做呢。

樸老師 解答

2020-12-15 12:46

你實(shí)際收款就是４３０９５對吧

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:47

嗯嗯，對公收了款

樸老師 解答

2020-12-15 12:51

借銀行４３０９５
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)４３０９５
借主營業(yè)務(wù)成本
借進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:56

老師這是兩筆不同的業(yè)務(wù)對嗎，對公收款時(shí)借：銀行存款43095， 貸：其他應(yīng)收（付）款 43095  但這筆又要退回給對方的，借：其他應(yīng)收款43095 貸：管理費(fèi)用-稅點(diǎn)3448 庫存現(xiàn)金39647

高興的帽子 追問

2020-12-15 12:57

老師不好意思 ，沒看到信息。

樸老師 解答

2020-12-15 13:01

同學(xué)你好
是的，是兩筆業(yè)務(wù)
借應(yīng)收４３０９５
貸主營業(yè)務(wù)收入+銷項(xiàng)４３０９５
借主營業(yè)務(wù)成本
借進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款３９６４７
借現(xiàn)金
貸應(yīng)收
這樣做也可以

高興的帽子 追問

2020-12-15 13:17

老師，我上傳了張圖片，辛苦老師在幫我理一理思路。