閆晟嘉 追問

2020-12-12 18:30

好滴，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-12-12 18:48

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:22

老師這稅盤銷項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表中的勾稽關(guān)系是這樣的嗎。以這張表為例子；銷項(xiàng)正廢金額：403215.95+實(shí)際銷售金額：482872.97=銷項(xiàng)正數(shù)金額886088.92
銷項(xiàng)正廢稅額:52418.09+實(shí)際銷售稅額62773.5=銷項(xiàng)正數(shù)稅額115191.59

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:24

老師這稅盤銷項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表中的勾稽關(guān)系是這樣的嗎？以這張表為例子，銷項(xiàng)正廢金額：403215.95+實(shí)際銷售金額：482872.97=銷項(xiàng)正數(shù)金額886088.92。 銷項(xiàng)正廢稅額:52418.09+實(shí)際銷售稅額62773.5=銷項(xiàng)正數(shù)稅額115191.59。

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:25

銷項(xiàng)正廢金額就是實(shí)際作廢的金額 不加實(shí)際銷售金額 
銷項(xiàng)正廢稅額也是一樣的道理

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:31

那這個(gè)銷項(xiàng)正數(shù)代表的是什么意思呢，他是形成的呢

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:31

就是您開具發(fā)票的時(shí)候作廢發(fā)票的銷售額跟銷項(xiàng)稅額啊

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:36

沒太明白這個(gè)銷項(xiàng)正廢金額就是實(shí)際作廢的金額 我明白了，這銷項(xiàng)正數(shù)就是我開具發(fā)票的時(shí)候作廢發(fā)票的銷售額跟銷項(xiàng)稅額
這句沒明白

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:37

您開具發(fā)票的時(shí)候作廢的發(fā)票金額加起來就是銷項(xiàng)正廢金額銷售額跟銷項(xiàng)稅額

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:47

好的，謝謝老師,我希望老師你能帶數(shù)據(jù)舉例說明一下，可以嗎

閆晟嘉 追問

2020-12-12 19:49

就以我上傳的圖片為例，帶數(shù)據(jù)詳細(xì)見解一下，幸苦老師啦！

bamboo老師 解答

2020-12-12 19:52

就是您的發(fā)票作廢了6份 6份發(fā)票總計(jì)不含稅的作廢金額403215.95  銷項(xiàng)稅額52418.09
這樣可以理解么