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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-12-11 13:12

 你好     不對哦。 我給你寫分錄 自己參考下   
1.計提工資 
 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資 
 2.計提社保(企業(yè)部分) 
 借:管理/銷售費用等
 貸:應付職工薪酬——社保 
 3.次月發(fā)放工資時 
 借:應付職工薪酬——工資 
 貸:其他應付款——社保(個人部分) 
 應交稅費——應交個人所得稅 
 庫存現金/銀行存款或現金 
 4.上交杜保 
 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 其他應付款——社保(個人部分) 
 貸:銀行存款或現金 
 5.上交個人所得稅 
 借:應交稅費——應交個人所得稅 
 貸:銀行存款或現金

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相關問題討論
是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-10-05 15:35:29
你好,學員,你說的這個社保的吧,交納的時候就會沖減了
2022-07-08 10:42:20
您好 這樣寫分錄正確的
2021-01-20 11:23:26
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