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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-19 17:16

老師，現(xiàn)在這樣造成增值稅申報表上的收入與財務(wù)報表上的收入不一致？稅局在問，我們直接跟帳務(wù)處理與增值稅繳納的區(qū)別的差異嗎？謝謝！

吳月柳 解答

2016-09-19 16:25

1）將報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時
借：固定資產(chǎn)清理   
    累計折舊      
 貸：固定資產(chǎn)     
2）收回殘料變價收入時：
借：銀行存款    
 貸： 固定資產(chǎn)清理
         應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額  
3）支付清理費(fèi)時：
借： 固定資產(chǎn)清理 
 貸：銀行存款     
4）結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時：
 借：營業(yè)外支出
  貸：固定資產(chǎn)清理  
銷售舊設(shè)備交的是增值稅，填申報表時有專門填這項的，不用擔(dān)心稅務(wù)局問題。

吳月柳 解答

2016-09-19 19:18

你就說是處理固定資產(chǎn)造成的，稅又沒少交

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好，借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，把這個固定資產(chǎn)清理修改一下，改成其他業(yè)務(wù)收入。
2023-07-12 10:51:49
你好，填寫在未開具發(fā)票收入
2019-04-13 15:44:00
1）將報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn) 2）收回殘料變價收入時： 借：銀行存款 貸： 固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 3）支付清理費(fèi)時： 借： 固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 4）結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈損失時： 借：營業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 銷售舊設(shè)備交的是增值稅，填申報表時有專門填這項的，不用擔(dān)心稅務(wù)局問題。
2016-09-19 16:25:47
這個是正常的 不要擔(dān)心 并不是收入和開票要一模一樣
2020-03-10 15:50:55
您好，增值稅的收入不一定是會計收入，也可能其他科目，比如您說的資產(chǎn)處置損益。這都是合理的，您無需注明。
2020-05-28 20:47:49
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