戴霓霓 追問

2020-12-10 20:09

抵扣過的，發(fā)票認證也認證了的，賬務上可以做進項轉(zhuǎn)出？前個月的。認證平臺上又可以怎么做

郭老師 解答

2020-12-10 20:10

你好，賬上作進項轉(zhuǎn)出，如果你沒有操作的話，你可以在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選。

戴霓霓 追問

2020-12-10 20:29

平臺上已經(jīng)認證過了，怎么辦呢

郭老師 解答

2020-12-10 20:30

做進項就可以的
抵扣不完留底

戴霓霓 追問

2020-12-10 23:00

不太明白，進項轉(zhuǎn)出了，認證的進項沒變，那報稅的報表和賬本怎么平

郭老師 解答

2020-12-11 01:45

借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出
咋不平

戴霓霓 追問

2020-12-11 07:51

不是，是認證過的那個稅額，在每月報稅的時候，不是稅務局那里有稅額，國家稅務局那里怎么處理

郭老師 解答

2020-12-11 08:26

做了進項然后進項轉(zhuǎn)出
相當于沒有抵扣
本年累計進項轉(zhuǎn)出一直都有

戴霓霓 追問

2020-12-11 08:32

好的，謝謝老師，我看看平臺上

郭老師 解答

2020-12-11 08:44

不用客氣
工作愉快

戴霓霓 追問

2020-12-11 09:17

老師，再問您個問題，進項稅轉(zhuǎn)出，摘要那里寫訂幾月幾號憑證嗎？

郭老師 解答

2020-12-11 09:49

你好
可以寫
也可以不用的