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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-12-10 09:54

你好,
借:營(yíng)業(yè)外支出

貸:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按市場(chǎng)價(jià)計(jì)稅)

蘇杭 追問

2020-12-10 09:55

請(qǐng)問企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放管理層職工福利的分錄是怎楊的?謝謝

莊老師 解答

2020-12-10 09:58

企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放管理層職工福利的分錄要視同銷售處理,
借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi),
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

蘇杭 追問

2020-12-10 09:59

為何兩個(gè)視同銷售的貸方不一樣勒?謝謝

莊老師 解答

2020-12-10 10:09

你好,這個(gè)自產(chǎn)是會(huì)計(jì)上也要做銷售處理,上面是繳交增值稅要按視同銷售處理,

蘇杭 追問

2020-12-10 16:56

不是很懂》》》

莊老師 解答

2020-12-10 17:01

你好,稅法上這樣規(guī)定,
捐贈(zèng)產(chǎn)成品的會(huì)計(jì)分錄:
視同銷售
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
按成本轉(zhuǎn)賬
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

蘇杭 追問

2020-12-10 17:06

那考試的時(shí)候到底應(yīng)該以哪種分錄為準(zhǔn)?謝謝

莊老師 解答

2020-12-10 18:19

你好,上面是正規(guī)的做法的,

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您好!按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 和 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
肖像和進(jìn)象是你發(fā)票上的稅額。
2022-03-27 14:54:47
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