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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-12-10 09:06

你好！直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，扣款你沒有給對方開發(fā)票吧

孤愴 追問

2020-12-10 09:08

沒有 就直接不給他們錢了，他們?nèi)ツ昃烷_票給我們了

QQ老師 解答

2020-12-10 09:34

你好！直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以

孤愴 追問

2020-12-10 09:47

老師，這種情況讓對方開紅字發(fā)票是不是會有一定稅務(wù)風(fēng)險？

QQ老師 解答

2020-12-10 09:58

你好！不會的，正常業(yè)務(wù)

孤愴 追問

2020-12-10 10:06

那這部分余額是讓他們給我們開紅字發(fā)票合適？還是我們做營業(yè)外收入合適？

QQ老師 解答

2020-12-10 10:32

你好！營業(yè)外收入合適，紅字發(fā)票你們要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

孤愴 追問

2020-12-10 10:36

營業(yè)外收入的話交企業(yè)所得稅25%，紅字發(fā)票進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話繳稅額不是13%嗎？

QQ老師 解答

2020-12-10 11:16

你好！你們沒有其他費(fèi)用么？

孤愴 追問

2020-12-10 11:39

就是屬于進(jìn)貨然后又賣出去了，直接計入項目成本了，沒啥別的費(fèi)用吧

QQ老師 解答

2020-12-10 11:43

你好！企業(yè)所得稅是按凈利潤計算的，你們么有工資水電等其他費(fèi)用？

孤愴 追問

2020-12-10 13:54

啊 那是有的。

QQ老師 解答

2020-12-10 13:55

你好！所以不一定繳納企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好，不需要的，這個收入需要交增值稅。借：應(yīng)付賬款 貸：營業(yè)外收入 銷項稅
2023-06-29 21:19:29
您好，不需要轉(zhuǎn)出進(jìn)項，要交銷項 借：應(yīng)付 貸：營業(yè)外收入 銷項稅
2023-09-27 18:13:50
你好！直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入就可以不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，扣款你沒有給對方開發(fā)票吧
2020-12-10 09:06:19
你好 真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù) 進(jìn)項稅不需要轉(zhuǎn)出！?
2021-06-11 11:36:19
你好，無法支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，進(jìn)項稅額不需要做轉(zhuǎn)出處理的?
2021-06-11 10:56:28
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