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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-10 09:04

你好，如果是一般納稅人
借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：銀行存款等科目 

黃小邪 追問

2020-12-10 09:09

非首次購買，更換的，還可以全額抵扣嗎？
比如：
借：管理費(fèi)用 5000元
貸：銀行存款等          5000元
借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅 5000元
貸：營(yíng)業(yè)外收入         5000元

鄒老師 解答

2020-12-10 09:09

你好，非首次購買，更換的，不可以全額抵扣 了

黃小邪 追問

2020-12-10 09:15

只能抵扣稅額嗎？
我之前那筆分錄，是首次購買的嗎？

鄒老師 解答

2020-12-10 09:18

你好，你提供的分錄是首次購買，而且第二筆分錄貸方應(yīng)當(dāng)是管理費(fèi)用而不是營(yíng)業(yè)外收入。
更換只能抵扣票面稅額

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，這個(gè)建議問下客服，可能是沒交服務(wù)費(fèi)
2023-01-13 14:47:26
一般退不了
2015-11-22 13:53:41
開票系統(tǒng)是嗎？你票種核定了嗎？
2019-12-26 09:44:35
你好，選你截圖的這個(gè)就對(duì)
2018-12-14 08:53:38
您好，“稅控設(shè)備發(fā)行”一般納稅人領(lǐng)購稅控系統(tǒng)專用設(shè)備后，須到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)稅政科（處）辦理初始發(fā)行。所稱【初始發(fā)行】，是指主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將一般納稅人的下列信息載入空白金稅卡和IC卡或者金稅盤（稅控盤）和報(bào)稅盤的行為。 　?。ㄒ唬┢髽I(yè)名稱； 　?。ǘ┒悇?wù)登記代碼； 　?。ㄈ╅_票限額； 　?。ㄋ模┵徠毕蘖?； 　　（五）購票人員姓名、密碼； 　?。╅_票機(jī)數(shù)量； 　　（七）國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他信息。 　　一般納稅人發(fā)生上列第一、三、四、五、六、七項(xiàng)信息變化，應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更發(fā)行；發(fā)生第二項(xiàng)信息變化，應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷發(fā)行。
2016-12-03 19:36:49
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