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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-12-09 21:26

同學(xué)您好,也就是2欠1單位300元的款是嗎,這是應(yīng)該掛賬的

寧兒 追問

2020-12-09 21:27

但是這樣1的現(xiàn)金和出納那邊就差這300!比出納那邊少!就先這樣掛賬上?

文老師 解答

2020-12-09 21:36

是的,這是需要掛賬的

寧兒 追問

2020-12-09 21:37

嗯行吧!知道和出納那邊現(xiàn)金差在哪兒了就行!把這筆到時候備注出來!那就先掛著吧

文老師 解答

2020-12-09 21:38

OK,有問題歡迎前來咨詢

寧兒 追問

2020-12-09 21:38

像年底應(yīng)付賬款能收回來的就走賬!不能收回來的!或者開不來票的掛著也沒事吧!不用刻意去調(diào)吧?

文老師 解答

2020-12-09 21:40

應(yīng)付賬款不是應(yīng)該需要您支付出去的嗎

寧兒 追問

2020-12-09 21:44

是付過貨款的!后面就沒見材料入庫也沒見開票了!

文老師 解答

2020-12-09 21:53

那您是預(yù)付賬款的是嗎,您可以就掛著

寧兒 追問

2020-12-09 21:54

嗯也算是!沒設(shè)預(yù)付!所以都走應(yīng)付了!像年底的話應(yīng)該調(diào)整哪些科目的賬呢!而不影響所得稅的一些

文老師 解答

2020-12-09 21:59

這不需要調(diào)整的,正常體現(xiàn)就可以

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