寧兒 追問

2020-12-09 21:27

但是這樣1的現(xiàn)金和出納那邊就差這300！比出納那邊少！就先這樣掛賬上？

文老師 解答

2020-12-09 21:36

是的，這是需要掛賬的

寧兒 追問

2020-12-09 21:37

嗯行吧！知道和出納那邊現(xiàn)金差在哪兒了就行！把這筆到時候備注出來！那就先掛著吧

文老師 解答

2020-12-09 21:38

OK，有問題歡迎前來咨詢

寧兒 追問

2020-12-09 21:38

像年底應(yīng)付賬款能收回來的就走賬！不能收回來的！或者開不來票的掛著也沒事吧！不用刻意去調(diào)吧？

文老師 解答

2020-12-09 21:40

應(yīng)付賬款不是應(yīng)該需要您支付出去的嗎

寧兒 追問

2020-12-09 21:44

是付過貨款的！后面就沒見材料入庫也沒見開票了！

文老師 解答

2020-12-09 21:53

那您是預(yù)付賬款的是嗎，您可以就掛著

寧兒 追問

2020-12-09 21:54

嗯也算是！沒設(shè)預(yù)付！所以都走應(yīng)付了！像年底的話應(yīng)該調(diào)整哪些科目的賬呢！而不影響所得稅的一些

文老師 解答

2020-12-09 21:59

這不需要調(diào)整的，正常體現(xiàn)就可以