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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-09 17:21

你好 你實(shí)際就是要繳納6622.63元的增值稅嘛  。你抵減的時(shí)候 在11月做抵減分錄 ：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280  借管理費(fèi)用 -280   做抵減后。 在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去抵減。 其他的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅正常結(jié)轉(zhuǎn) 最終到未交增值稅科目去即可

穎穎和奕奕 追問

2020-12-10 13:16

您說的分錄我在9月已經(jīng)做過了，但是我實(shí)際算附加稅的時(shí)候沒有減去，然后所以我申報(bào)的時(shí)候也沒有去抵
現(xiàn)在11月了，我得把這個(gè)280抵了 我11月的分錄該怎么做啊因?yàn)?nbsp;您說的分錄我在9月已經(jīng)做過了

穎穎和奕奕 追問

2020-12-10 13:20

要不要把9月的沖回啊，在11月從新做過，不然我不知道怎么在分錄里面體現(xiàn)這一筆280

meizi老師 解答

2020-12-10 13:24

 你好  我建議你把9月的紅沖了。在按正確的做一遍。 避免這樣你去調(diào)整很容易出錯(cuò)    

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