0000000 追問

2020-12-08 15:07

老師你好，都是9%

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:08

那可以開具的銷項價稅合計金額=1194000-1031123.05=162876.95

0000000 追問

2020-12-08 15:13

這么簡單的嗎？

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:13

是的啊 因為稅率一樣 不需要交稅的話就是這樣計算

0000000 追問

2020-12-08 15:14

那如果稅率不一樣的話，如何計算？

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:18

那要您分別算銷項跟進項 然后再計算

0000000 追問

2020-12-08 15:19

如果知道實際銷售金額1091117.03，實際銷售稅額98200.49；進項發(fā)票金額985187.42，稅額91214.23，如何算出還可以開票的金額？

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:21

那您自己單位稅率是多少

0000000 追問

2020-12-08 15:22

一樣是百分9啊

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:28

一樣是百分9 那就沒有差異啊  因為稅率是一樣的 

0000000 追問

2020-12-08 15:30

進項-銷項就可以拉？

bamboo老師 解答

2020-12-08 15:34

是的 進項-銷項就可以  因為您稅率是一樣的

0000000 追問

2020-12-08 16:39

如果知道實際銷售金額1091117.03，實際銷售稅額98200.49；進項發(fā)票金額985187.42，稅額91214.23，如何算出還可以開票的金額？老師這個算出來是負數(shù)的？

bamboo老師 解答

2020-12-08 16:39

那已經(jīng)要繳納增值稅了 不需要再開具發(fā)票了

0000000 追問

2020-12-08 16:40

但是會計告訴我說還可以在開票啊  叫我算還可以開多少金額

bamboo老師 解答

2020-12-08 16:43

再開的話 您單位要交增值稅 
那單位是否有上期留抵 或者需要繳納增值稅