可靠的秋天 追問

2020-12-07 17:59

我這個(gè)月正常是19張我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)有6張是在進(jìn)項(xiàng)稅里的 剩下的在虛擬認(rèn)證 是這個(gè)原因嘛 但是稅金跟我系統(tǒng)里的一樣 這樣可以簽名嗎 想問下老師 如果不簽名 會(huì)有什么影響么？

maize老師 解答

2020-12-07 18:05

我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)有6張是在進(jìn)項(xiàng)稅里的 剩下的在虛擬認(rèn)證 你的意思是賬上和這個(gè)勾選平臺(tái)份數(shù)不一樣？實(shí)際還有沒有收到？ 可以，后面取得發(fā)票 就可以 簽名才可以去抵扣，不簽名我看學(xué)員反饋你申報(bào)會(huì)報(bào)錯(cuò)呢，現(xiàn)在都比對(duì)關(guān)聯(lián)了

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:42

我實(shí)際就是認(rèn)證了19份 是在我們自己報(bào)帳系統(tǒng)報(bào)帳 聯(lián)通的 但是不知道什么原因 后來認(rèn)證的就都在虛擬認(rèn)證里  但是稅金發(fā)票平臺(tái)跟我們財(cái)務(wù)系統(tǒng)是一樣的 這個(gè)月不提交簽名可以么

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:44

剩下的都在這個(gè)里面

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:45

平臺(tái)里面就顯示我認(rèn)證了6份 我怕簽了名 數(shù)據(jù)錯(cuò)誤

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:48

老師你的意思不簽名報(bào)稅的時(shí)候沒有抵扣？

maize老師 解答

2020-12-07 18:50

不是勾選平臺(tái)去勾選抵扣嗎，你這個(gè)系統(tǒng)沒有見過？
山東省增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱平臺(tái)）11月1日已正式上線，小編為大家整理出抵扣勾選--發(fā)票抵扣勾選---抵扣勾選統(tǒng)計(jì)操作步驟！后續(xù)將陸續(xù)整理平臺(tái)其他模塊操作流程，請(qǐng)敬請(qǐng)關(guān)注哦~01、登錄平臺(tái)打開瀏覽器，輸入網(wǎng)址：https://fpdk.shandong.chinatax.gov.cn/插入稅控盤或者金稅盤，輸入證書密碼登錄平臺(tái)。02、點(diǎn)擊“抵扣勾選”— “發(fā)票抵扣勾選”03、設(shè)置查詢條件，“開票日期”為必選項(xiàng)04、在選中的發(fā)票行次前框中勾選“√”后，點(diǎn)擊“提交”。注意：對(duì)于勾選為抵扣的發(fā)票默認(rèn)全額抵扣，您可根據(jù)實(shí)際情況自行調(diào)整有效抵扣稅額，有效稅額小于等于稅額，且增值稅申報(bào)繳款成功后，差額部分將不可繼續(xù)勾選為其他用途。有效稅額為實(shí)際可抵扣稅額。05、對(duì)勾選認(rèn)證的信息進(jìn)行審核，無誤后點(diǎn)擊“確定”，按照系統(tǒng)提示再次點(diǎn)擊“確定”完成提交。06、點(diǎn)擊“抵扣勾選”— “抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”07、點(diǎn)擊“申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)”08、點(diǎn)擊“統(tǒng)計(jì)查詢”生成發(fā)票統(tǒng)計(jì)表。注意：“統(tǒng)計(jì)完成”步驟需要五分鐘左右。09、點(diǎn)擊“確認(rèn)簽名”10、點(diǎn)擊“確認(rèn)簽名”后，點(diǎn)擊“確定”，系統(tǒng)彈出“輸入證書密碼” 彈框，輸入證書密碼后點(diǎn)擊“確定”11、“確認(rèn)簽名”完成后申報(bào)增值稅。提醒：“確認(rèn)簽名”必須在申報(bào)期內(nèi)操作。如果“確認(rèn)簽名”完成后，所屬期增值稅未申報(bào)需要重新勾選情形下，點(diǎn)擊“撤銷統(tǒng)計(jì)”，在“首頁”對(duì)應(yīng)的勾選模塊中執(zhí)行相應(yīng)操作后再重復(fù)上述步驟。

來源：國家稅務(wù)總局濟(jì)南歷下區(qū)稅務(wù)局

maize老師 解答

2020-12-07 18:51

你這個(gè)都操作完了，都是綠色這個(gè)√就可以申報(bào)時(shí)候認(rèn)證抵扣，附表2 這個(gè)第2欄填寫了

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:54

 往月有落下勾選的怎么辦？

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:54

往月有落下勾選的怎么辦

maize老師 解答

2020-12-07 18:55

你這個(gè)勾選抵扣那會(huì)自動(dòng)出來，沒有勾選發(fā)票，你點(diǎn)抵扣勾選查詢之后，

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:57

我每個(gè)月直接到抵扣勾選統(tǒng)計(jì)里 都沒提交 分?jǐn)?shù)也是都對(duì)的

可靠的秋天 追問

2020-12-07 18:58

是落了操作步驟？

maize老師 解答

2020-12-07 19:05

你這個(gè)確認(rèn)就完成了，沒有勾選你去抵扣勾選查詢進(jìn)去有這個(gè)，

可靠的秋天 追問

2020-12-07 19:27

那就是顯示這個(gè)界面就可以了是嗎？不提交也可以抵扣成功？

maize老師 解答

2020-12-07 19:51

你這個(gè)3個(gè)都是綠色表示是勾選抵扣，確認(rèn)簽名都做了