略略略 追問

2020-12-07 10:27

老師對方開不了發(fā)票，能直接做工資么

meizi老師 解答

2020-12-07 10:28

 你好 可以直接做 。只是匯算需要調整處理的 

略略略 追問

2020-12-07 10:35

老師那分錄怎么做啊，我之前先是計提，然后做應付職工薪酬的一直是平的。如果這筆直接做應付職工薪酬的話導致明細不平，能做進其他科目里么

meizi老師 解答

2020-12-07 10:37

你好   不需要計提的。   是自己員工才會走應付職工薪酬科目計提的 。  可以轉的。 我看看你之前分錄。 看怎么調整  

略略略 追問

2020-12-07 10:44

這樣子做的。。

meizi老師 解答

2020-12-07 10:46

你好 這個是你員工嗎？你還買了社保這些的

略略略 追問

2020-12-07 10:48

有一個不是，就是11月直接發(fā)放的臨保工資，所以才問他的要不要計提。其他的都是我們的人然后派遣去其他公司做項目

meizi老師 解答

2020-12-07 10:50

你好 不需要計提 臨時工工資 ； 員工才計提哈 。  如果不計提的臨時 工直接做 ：借主營業(yè)務成本-人工費貸銀行存款   應交稅費-應交個人所得稅   繳納個稅“借  應交稅費-應交個人所得稅貸銀行存款

略略略 追問

2020-12-07 10:51

那老師，我那個分錄做的也是主營業(yè)務成本，有關系么，就是自己員工的

meizi老師 解答

2020-12-07 10:53

你好   你們自己員工 就是要計提了  。你上面不是一直說的是臨時工嗎。  

略略略 追問

2020-12-07 10:55

老師我的意思是說上面的那個計提的分錄也是做主營業(yè)務成本，這個臨時的也做主營業(yè)成本不會沖突么

meizi老師 解答

2020-12-07 10:57

 你好       比如你們是服務公司。  你自己員工服務人員發(fā)生的工資 以及臨時找第三方個人發(fā)生的服務人員工資都會主營業(yè)務成本的。  借方科目不會變 只是你們存在計提或者不計提的區(qū)別的