甜美的河馬 追問(wèn)

2020-12-06 14:48

11月份申請(qǐng)轉(zhuǎn)小規(guī)模的12月才生效，而且以前還有留抵稅額不要做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅嗎

郭老師 解答

2020-12-06 14:49

你好，可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，正規(guī)的不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不能做成本，做到待抵扣里面。

甜美的河馬 追問(wèn)

2020-12-06 15:20

之前的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅借方，我要做到待抵扣里面是借：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅  貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）嗎

郭老師 解答

2020-12-06 15:27

是的
是這么做
如果11月份你沒(méi)有勾選
不抵扣的你可以直接價(jià)稅合計(jì)做賬
選擇不抵扣勾選