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送心意

王老師1

職稱： 會計從業(yè)資格

2020-12-06 10:03

會計上假如計提了企業(yè)所得稅前這個費用需要調(diào)增，就是這塊不能當(dāng)作費用而少交企業(yè)所得稅

正直的奇跡 追問

2020-12-06 10:19

就是固定資產(chǎn)  未計提折舊  這塊不幫不能當(dāng)做費用  少叫稅嘛   ？  老師你上面說的沒有理解哦

王老師1 解答

2020-12-06 10:21

未使用固定資產(chǎn)會計上要計提折舊的，假如賬面上計提了10萬的折舊，入了管理費用，也減少了當(dāng)年的利潤總額10萬，但在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候這個10萬不能扣除，假定原來會計上的利潤總額是100萬，企業(yè)所得稅要按110萬來交

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