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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-12-04 11:20

你好！你是一般納稅人嗎

董 追問

2020-12-04 11:21

老師：是的

宋生老師 解答

2020-12-04 11:21

你好！填入附表4和主表本期預(yù)交稅額

董 追問

2020-12-04 11:21

昨天申報的，校隊不過

董 追問

2020-12-04 11:22

校驗比對不過，昨天就是預(yù)繳申報這里有問題

宋生老師 解答

2020-12-04 11:23

您好！你填的數(shù)據(jù)是不是對的？

董 追問

2020-12-04 15:55

我這樣填，對不對

董 追問

2020-12-04 15:57

這樣填寫對不對

董 追問

2020-12-04 15:59

老師：這樣填不對嗎？

宋生老師 解答

2020-12-04 16:13

你好！我沒有看到你填的啊

董 追問

2020-12-04 17:47

圖片沒有發(fā)出來

宋生老師 解答

2020-12-05 08:24

你好！本身這樣是沒問題的，你主要是核對下看數(shù)字是不是有問題。

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二級科目，財會2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
你好！ 對的，你的理解很對。需要做的
2020-03-22 13:09:38
借，銷項100 貸 進(jìn)項60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
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