00 追問

2020-12-02 21:44

同上問題，在項目地預繳的所有稅金都是以報銷的形式轉給掛靠方54422.53元。掛靠方還應補繳給我們的稅金96593.93元。請問是這樣算的嗎？再幫我核實一下

陳詩晗老師 解答

2020-12-02 22:34

沒問題，就相當于預交，只是交了一部分，回機構的，還要進行補的。

00 追問

2020-12-03 14:13

同上問題，在結算時，銷-進-（預繳）請問這里的預繳還需要再減掉嗎？（解析：因為這里的預繳的金額：54422.53元，還需要再減掉嗎？這塊是個人墊付的，后來又以報銷的形式把這筆錢從公帳上轉給他去了。）

陳詩晗老師 解答

2020-12-03 14:43

需要的，你回到你的這個機構地繳納的稅就是銷項，減去進項，再減去預交。