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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-01 10:13

你好   已經(jīng)作廢了。 你們認(rèn)證了就得做轉(zhuǎn)出處理的 。然后供應(yīng)商重新開票給你們 。 你們認(rèn)證抵扣

22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠(chéng) 追問(wèn)

2020-12-01 10:25

我們認(rèn)證了,是不做抵扣的,后期退稅用,不用這張發(fā)票呢。供應(yīng)商已經(jīng)重新開具了

meizi老師 解答

2020-12-01 10:32

你好   你如果選擇的勾選不抵扣。 你價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用出去 。然后重新開票 你在紅沖原來(lái)分錄 在按新發(fā)票做一遍即可  

22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠(chéng) 追問(wèn)

2020-12-01 11:33

就是賬務(wù)處理,我這邊正常處理后,然后由于供應(yīng)商作廢我這邊紅沖,然后做新的發(fā)票入賬?

meizi老師 解答

2020-12-01 11:35

 你好 是的。到時(shí)按新發(fā)票認(rèn)證抵扣就行了。   

22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠(chéng) 追問(wèn)

2020-12-01 13:44

稅務(wù)上我們申報(bào)的時(shí)候做不抵扣認(rèn)證,賬務(wù)上按照紅沖發(fā)票操作,好的,謝謝老師!

meizi老師 解答

2020-12-01 13:46

 沒事的 。希望能幫到你 

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你好,做相反分錄就可以了 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅
2020-11-16 19:26:19
你好,不會(huì)的呢,沒事的呢
2021-11-13 16:32:08
同學(xué)您好,作廢的申報(bào)增值稅沒有影響的。
2022-04-28 14:00:48
?你好;? ?你之前是不是? 勾選了 對(duì)方操作了作廢; 那么你要 處理下; 重新去做下勾選退稅? ?
2022-03-31 15:08:59
同學(xué)你好,出口退稅申報(bào)系統(tǒng)“其他申報(bào)向?qū)Аl(fā)票誤勾退稅且未報(bào)退稅申請(qǐng)錄入”模塊,生成申報(bào)數(shù)據(jù),通過(guò)“出口企業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)”提交相關(guān)數(shù)據(jù)。
2022-03-31 15:14:57
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