22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠 追問

2020-12-01 10:25

我們認(rèn)證了，是不做抵扣的，后期退稅用，不用這張發(fā)票呢。供應(yīng)商已經(jīng)重新開具了

meizi老師 解答

2020-12-01 10:32

你好   你如果選擇的勾選不抵扣。 你價(jià)稅合計(jì)入成本費(fèi)用出去 。然后重新開票 你在紅沖原來分錄 在按新發(fā)票做一遍即可  

22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠 追問

2020-12-01 11:33

就是賬務(wù)處理，我這邊正常處理后，然后由于供應(yīng)商作廢我這邊紅沖，然后做新的發(fā)票入賬？

meizi老師 解答

2020-12-01 11:35

 你好 是的。到時(shí)按新發(fā)票認(rèn)證抵扣就行了。   

22年注會(huì)協(xié)議班 朱陳誠 追問

2020-12-01 13:44

稅務(wù)上我們申報(bào)的時(shí)候做不抵扣認(rèn)證，賬務(wù)上按照紅沖發(fā)票操作，好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-12-01 13:46

 沒事的 。希望能幫到你