蓮姐 追問(wèn)

2020-11-27 15:03

3月份收到客戶的保證金沒(méi)有登賬，然后我們付給客戶的保證金登賬了，現(xiàn)在不知道怎么沖銷(xiāo)這兩筆來(lái)往保證金

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 15:07

那你不做賬，你的錢(qián)不差了嗎

蓮姐 追問(wèn)

2020-11-27 15:33

我看了，之前做的是庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)盈，現(xiàn)在要怎么處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-27 15:36

借，以前年度損益調(diào)整
貸，其他應(yīng)付款

蓮姐 追問(wèn)

2020-11-28 10:14

老師，我看他以前做盤(pán)盈的分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金貸營(yíng)業(yè)外收入盤(pán)盈，現(xiàn)在我不應(yīng)該是沖回上次的盤(pán)盈嗎，貸庫(kù)存現(xiàn)金貸營(yíng)業(yè)外收入盤(pán)盈負(fù)數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-28 10:19

你已經(jīng)跨年了，用以前年度損益調(diào)整，

蓮姐 追問(wèn)

2020-11-28 10:26

老師，沒(méi)有夸年的，是這樣沖嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-28 11:59

那沒(méi)有，跨年就是按照你的分錄處理就可以了，沖減這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入。

蓮姐 追問(wèn)

2020-11-28 13:11

好的，非常感謝感謝老師