感動的鋼筆 追問

2020-11-25 14:02

老師，您好！那我是不是需要開具13%稅率的發(fā)票，視同內(nèi)銷?。?/p>

羅老師 解答

2020-11-25 14:15

最多免稅的申報的，進(jìn)項轉(zhuǎn)出
看看因為什么原因?qū)е卵a(bǔ)償性發(fā)貨

感動的鋼筆 追問

2020-11-26 08:30

老師，您好！那我是不是只需要按照出口銷售額人民幣63223.9*13%=8219.11元，做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄就可以了？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 8219.11
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅            8219.11
出口退稅系統(tǒng)不需要做任何操作了，對嗎老師？

羅老師 解答

2020-11-26 08:54

對的，你的處理方式是對的