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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

于老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,審計(jì)師

2020-11-24 23:05

您好
所謂的留抵稅額，簡(jiǎn)單可理解為當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)，即出現(xiàn)了留抵稅額。留抵退稅，其學(xué)名叫”增值稅留抵稅額退稅優(yōu)惠”，就是對(duì)現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來(lái)才能抵扣的”進(jìn)項(xiàng)”增值稅，予以提前全額退還。

指尖芭蕾 追問(wèn)

2020-11-25 08:04

老師，我們的進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額有20多萬(wàn)，今年一年都還贊不抵扣，

于老師 解答

2020-11-25 11:36

您好
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，那就不需要繳稅啊

指尖芭蕾 追問(wèn)

2020-11-25 12:55

老師，我意思是要不要辦理留底退稅

于老師 解答

2020-11-25 13:00

不辦理的話(huà)之后有銷(xiāo)項(xiàng)了，繼續(xù)抵扣，如果一直都是進(jìn)大于銷(xiāo)，甚至無(wú)銷(xiāo)，那就辦理吧，咱不就圖個(gè)省事么

指尖芭蕾 追問(wèn)

2020-11-25 13:50

老師，前期進(jìn)大于銷(xiāo)，后期，進(jìn)項(xiàng)很少，銷(xiāo)項(xiàng)很多，不過(guò)，我們是旅游行業(yè)，今年免稅

指尖芭蕾 追問(wèn)

2020-11-25 13:51

需要辦理，留底退稅嗎

于老師 解答

2020-11-25 13:52

您好
那這種情況你們還是辦理吧 

指尖芭蕾 追問(wèn)

2020-11-25 14:23

老師，不辦理的話(huà)會(huì)咋樣

于老師 解答

2020-11-25 14:30

不辦理不會(huì)怎么樣，之后有銷(xiāo)項(xiàng)了在抵唄

指尖芭蕾 追問(wèn)

2020-11-25 14:33

哦，反正留底稅額不會(huì)過(guò)期唄，是吧，老師

于老師 解答

2020-11-25 14:35

留底稅額沒(méi)有期限規(guī)定，不過(guò)長(zhǎng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的稅務(wù)可能會(huì)要求寫(xiě)自查報(bào)告說(shuō)明原因。

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你好，你這個(gè)出口金額是銷(xiāo)售額是嗎？借銀行房款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入259124 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，33686.12 貸銀行存款
2023-08-28 09:27:05
同學(xué)您好，您覺(jué)得算這個(gè)的意義在哪里
2021-07-23 17:28:49
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，是這么算的
2024-05-10 09:16:52
外貿(mào)公司的退稅=工廠(chǎng)買(mǎi)入價(jià)格*退稅率 如果你從工廠(chǎng)買(mǎi)入的價(jià)格是1元，也就是如果工廠(chǎng)給你開(kāi)的增值稅票上的價(jià)格是1元。 那么你的退稅就是1*13%=0.13元。?
2020-10-23 19:49:12
同學(xué)你好 直接按照免稅的申報(bào)
2022-06-27 10:35:39
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