忘憂草 追問(wèn)

2020-11-24 20:32

是500以內(nèi)的，但本月開(kāi)專(zhuān)票了，而且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣，得下個(gè)月才能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我應(yīng)該怎么辦才能減少損失？請(qǐng)賜教

郭老師 解答

2020-11-24 20:35

你好，你年累計(jì)收入12個(gè)月，這個(gè)年累計(jì)你到了12個(gè)月了嗎？

忘憂草 追問(wèn)

2020-11-24 20:38

以前沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，11月小規(guī)模變一般納稅人后我廠第一次開(kāi)40萬(wàn)的專(zhuān)票

忘憂草 追問(wèn)

2020-11-24 20:39

以前都是0申報(bào)的

郭老師 解答

2020-11-24 20:40

用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣
沒(méi)有的全額繳納
過(guò)12月之后
你的銷(xiāo)售額不到五百萬(wàn)才可以轉(zhuǎn)小規(guī)模
現(xiàn)在轉(zhuǎn)不了了

忘憂草 追問(wèn)

2020-11-24 20:46

我本月開(kāi)的40萬(wàn)專(zhuān)票，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和費(fèi)用票，企業(yè)所得稅還得交多少？

郭老師 解答

2020-11-24 20:50

沒(méi)有工資
沒(méi)有其他的費(fèi)用嗎
40*5%