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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-11-24 18:57

你好,發(fā)生銷售退回的業(yè)務(wù)紅沖后,需要把紅沖的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

遙遠(yuǎn)的地方 追問

2020-11-24 18:59

就是紅沖的收入和主營業(yè)務(wù)成本都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤唄

鄒老師 解答

2020-11-24 18:59

你好,是的,是這樣的

遙遠(yuǎn)的地方 追問

2020-11-24 19:13

老師那結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤也用紅字結(jié)轉(zhuǎn)啊

鄒老師 解答

2020-11-24 19:14

你好,生銷售退回的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),  貸:應(yīng)收賬款等科目
借:庫存商品   ,貸:主營業(yè)務(wù)成本
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:本年利潤
借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)收入
上面四個分錄的借貸方都是正數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好,如果會計年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,那就反記賬-反結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)下本年利潤,不影響報表上各個項目的數(shù)據(jù)。
2022-01-10 16:03:41
您好,學(xué)員,是可以的。
2021-07-06 13:06:19
你好,可以的,借本年利潤,貸利潤分配--未分配利潤,
2020-07-25 19:10:46
直接反結(jié)賬后,補作本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2020-05-22 15:02:57
年末必須要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2020-05-06 11:39:36
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