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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李老師A

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師！

2020-11-24 12:34

您好，同學(xué)，計(jì)提429.6住房公積金
借：管理費(fèi)用-住房公積金
貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
當(dāng)時(shí)8月429.6有沒有掛賬？

縹緲的心鎖 追問

2020-11-24 12:35

這個(gè)之前計(jì)提過了，本來有一個(gè)人是在兩家單位工作，有一家單位給他交了，然后我們不知道又給他交，產(chǎn)生重復(fù)交，然后退到我們公積金賬號(hào)了

李老師A 解答

2020-11-24 12:37

你好，同學(xué)，如果計(jì)提過，到時(shí)候直接沖賬就可以，發(fā)放的時(shí)候沖掉就行了

縹緲的心鎖 追問

2020-11-24 13:55

以前收到借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
計(jì)提:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付的時(shí)候借:應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
現(xiàn)在怎么沖掉？

李老師A 解答

2020-11-24 14:00

你好，同學(xué)，你都顯示計(jì)提和發(fā)放了，那就不需要做賬了 

縹緲的心鎖 追問

2020-11-24 14:05

這是之前這樣做

縹緲的心鎖 追問

2020-11-24 14:08

這是之前去支付的時(shí)候這樣做，后面退回了400多，然后本來支付219141.52，后面支付了218711.52，差額400多充掉了？

李老師A 解答

2020-11-24 14:10

你好，那你把之前多計(jì)提的沖掉啊，再正確的月份計(jì)提啊

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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
你好！8月份多繳納的在那個(gè)科目下合算的？
2020-11-24 16:39:46
您好，同學(xué)，計(jì)提429.6住房公積金 借：管理費(fèi)用-住房公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 當(dāng)時(shí)8月429.6有沒有掛賬？
2020-11-24 12:34:22
8月剩余429.6元是什么意思？
2020-11-17 11:35:36
您好，分錄取下： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—公積金219141.52 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—公積金 -429.6 貸：銀行存款218711.52 先把8月份的沖回，這樣做比較清晰明了
2020-11-17 11:16:21
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