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木子
于2020-11-23 17:32 發(fā)布 ??2250次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-23 17:42
看下是不是進(jìn)項(xiàng)大于退稅的就是進(jìn)項(xiàng)10退稅6現(xiàn)在轉(zhuǎn)出4
郭老師 解答
2020-11-23 17:46
出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)多少出口退稅率多少
然后看下庫(kù)存商品多少
2020-11-23 17:48
下載的資料里面沒有嗎?你做的這個(gè)是實(shí)操嗎
2020-11-23 17:55
退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率不一致的,需要轉(zhuǎn)出,已經(jīng)告訴你轉(zhuǎn)出了,只是沒有告訴你為什么轉(zhuǎn)出根據(jù)他轉(zhuǎn)出的申報(bào)就可以
2020-11-23 18:00
你這個(gè)不對(duì)這個(gè)很早了你先稍等我問下
2020-11-24 11:21
現(xiàn)在商貿(mào)的選擇退稅勾選不在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在附表二26-28還有35欄學(xué)堂這個(gè)是很早了
2020-11-24 16:40
就是不需要再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫,你找到附表二截圖給我看一下。
2020-11-24 16:49
選擇退稅勾選在26-28欄填寫還有35欄填寫
2020-11-24 17:00
35欄自己填寫不要看學(xué)堂的那個(gè)了那個(gè)不對(duì)不對(duì)反映過了一直都沒有修改過來(lái)退稅勾選是在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)抵扣勾選明白嗎
2020-11-24 17:20
看你自己的申報(bào)表35藍(lán)灰色的自動(dòng)取數(shù)取就是了也是能取到退稅勾選就是自動(dòng)的不需要你自己填寫了
木子 追問
不太懂你的意思,進(jìn)項(xiàng)一共才18萬(wàn)多
這個(gè)去哪里找
2020-11-23 17:53
是啊,但是你們資料里面沒有說出口退稅率是多少,庫(kù)存商品期初2721235,期末2803000,資料里面就有個(gè)出口進(jìn)行32500,其中應(yīng)退25000 轉(zhuǎn)出7500 ,不懂為什么應(yīng)退的要計(jì)入轉(zhuǎn)出
2020-11-23 17:57
根據(jù)7500填嗎?
2020-11-24 11:17
麻煩問出來(lái)盡快回復(fù)
2020-11-24 16:38
不懂你描述的意思,我看那幾個(gè)也不適合填吧,退稅就到待抵扣了(快學(xué)電子)
2020-11-24 16:46
你幫忙看看
2020-11-24 16:58
不知道你說的退稅怎么勾選,還有是26到28都填,還是只填26.28,另外你說的35欄是灰色的,數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成
2020-11-24 17:01
那我要看哪個(gè),都說了35欄是填不了的,是灰色的
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020-11-23 17:46
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