老師，我們現(xiàn)在有一批材料沒有發(fā)票，怎么做才能合理合法的入庫呢？

答： 你好！還是要有發(fā)票才可以合理合法入賬。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師我現(xiàn)在有好多原材料沒有入庫，但是現(xiàn)在沒有收入不能抵扣，把原材料入庫怎么做分錄，我們是一般納稅人

答： 你好 借：庫存商品 應(yīng)交稅金-增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 抵扣認(rèn)證時待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅金-增值稅（進(jìn)項稅額）