1. A公司為小規(guī)模的稅人。2019年7-9月取得含稅收入為25萬，計算3手度A公司做納的增值稅。城建視，教育費附加，地方教育費附加，水利基金。印花稅金額。(列出計算過程)

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2020-11-21 13:14

你好，2019年7-9月取得含稅收入為25萬。不超過30萬元，免征增值稅和附加稅，

莊老師解答

2020-11-21 13:15

2019年7-9月取得含稅收入為25萬改為35萬元，

莊老師解答

2020-11-21 13:16

取得含稅收入為25萬改為35萬元可以嗎？

莊老師解答

2020-11-21 13:16

按這樣計算增值稅3%＝35*%/（1+3%）＝1.02

莊老師解答

2020-11-21 13:17

按這樣計算增值稅3%＝35*3%/（1+3%）＝1.02
要繳城建稅7%＝1.02*7%＝0.07

莊老師解答

2020-11-21 13:18

教育費附加3%＝1.02*3%，地方教育費附加＝1.02*2%

莊老師解答

2020-11-21 13:18

水利基金不含稅收入千分之二＝35/（1+3%）*0.2%

莊老師解答

2020-11-21 13:19

印花稅金額是萬分之三＝35*3＝105元，

桃夭追問

2020-11-21 13:23

謝謝老師，懂了，小規(guī)模是季度含稅30是免稅的嗎

桃夭追問

2020-11-21 13:35

水利基金稅率千分之一把

莊老師解答

2020-11-21 15:19

你好，是的，水利基金每個地方不一樣，按你們的水利基金稅率千分之一計算，

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