請教一下諸位大神：我們公司在1月份的材料支出沒有收到供應商的發(fā)票，但是材料款已經(jīng)支付，在4月份的時候公司變更基本戶，5月份供應商開了1月份的材料票，票面上寫的是我們公司新的基本信息，但是我們的款是1月份從舊的基本戶出的 ，如此會不會有影響？

答： 同學你好 這個沒事的哦

老師，我12月份銷售了一架鋼琴，沒有給客戶開票，因為我進貨時供應商說這筆款，12月份給我們開不了票。但是現(xiàn)在我12月份收到了供應商開的發(fā)票，可是現(xiàn)在，已經(jīng)1月份了，我可以現(xiàn)在給客戶開票嗎，這個有影響嗎，鋼琴款我們已經(jīng)收到客戶的銀行存款，也支付給了供應商，鋼琴也給了客戶

答： 你好，同學。 可以給客戶開票的，你購進再銷售，這是正常流程，并不一定要在一個月開具

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我們4月份購的材料，發(fā)票供應商4月份以開具，有公戶轉的材料款，有現(xiàn)金付的材料款，結果還有欠款，6月份從公戶還的，可是我之前不知道，都給做成現(xiàn)金付款了，該怎么調賬呢？

答： 可以把錯的科目和對的科目直接做更正的分錄 借現(xiàn)金 貸方就是你實際 應用的那個科目