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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-11-20 11:11

你好,你們之前做了借款嗎?

三月初相見 追問

2020-11-20 11:15

您好,我剛剛才來,之前沒有簽署什么借款協(xié)議,也沒人做賬

郭老師 解答

2020-11-20 11:18

賬上沒有體現(xiàn)借款,你這樣轉(zhuǎn)出去的話,怎么做?

郭老師 解答

2020-11-20 11:18

這不其他應(yīng)收款一直會有余額啦。

三月初相見 追問

2020-11-20 11:20

有什么方法嗎?我們老板這一年也沒有發(fā)工資,按多少工資來計算年薪可以少繳稅呢

郭老師 解答

2020-11-20 11:22

把之前的借款業(yè)務(wù)不做進來,有原始憑證就可以做,可以不用借款協(xié)議。

三月初相見 追問

2020-11-20 11:27

什么類型的原始憑證可以使用呢?我們老板不是法人,有轉(zhuǎn)賬的憑證可以嗎?

郭老師 解答

2020-11-20 11:30

轉(zhuǎn)賬證明,對方開的收據(jù),或者是發(fā)票都可以。

三月初相見 追問

2020-11-20 11:37

有轉(zhuǎn)賬的證明,收據(jù)的話可以現(xiàn)在補嗎?

郭老師 解答

2020-11-20 11:43

可以的,正常做帳,匯算清繳調(diào)增,不允許抵扣。

三月初相見 追問

2020-11-20 11:49

我們公司之前都是代賬在做賬,內(nèi)賬沒人處理,是老板自己在弄,現(xiàn)在來補這些的話,提供轉(zhuǎn)賬證明+收據(jù),是交給代賬讓他們進行補入賬嗎?

三月初相見 追問

2020-11-20 11:58

而且我匯算清繳調(diào)增,是不是這350萬都要交企業(yè)所得稅了?

郭老師 解答

2020-11-20 12:09

是的,外賬需要補,做進去。

郭老師 解答

2020-11-20 12:09

350萬不影響你的所得稅,不會因為這個價格交稅,只不過是不允許抵扣。

三月初相見 追問

2020-11-20 12:18

嗯,,不太明白為何不影響我的所得稅呢

郭老師 解答

2020-11-20 12:19

預(yù)繳做費用多抵扣了是不是

郭老師 解答

2020-11-20 12:19

不應(yīng)該抵扣你抵扣了

三月初相見 追問

2020-11-20 12:21

哦哦哦  明白了  這就等于一減一增無影響對么

郭老師 解答

2020-11-20 13:05

是的
是這么理解的

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