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鄒老師您好。比如我上月計提的稅金分錄是借銀行1000 貸主營業(yè)務收入800 應交稅費200，我已經(jīng)按200把稅金交了，但是實際只需交100，那我這月要做調(diào)整，分錄如何做呢？謝謝
田蕊
于2016-09-06 14:22 發(fā)布 ??783次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-09-06 14:23
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包稅制茶樓餐飲內(nèi)賬做收入分錄的時候是不是也要:借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費?。?/a>
小規(guī)模納稅人免稅收入，做分錄，是借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入，還是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應收稅費—應交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅，貸:營業(yè)外收入？
老師，就是我4月和6月8月有幾筆分錄做錯了，我在12月沖銷重新做，調(diào)整后的是這樣的，然后主營業(yè)務收入變成了負數(shù)，應交稅費少了幾千塊錢，您能幫我看看怎么改正嗎？
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