???????? 追問(wèn)

2020-11-18 15:35

就是相當(dāng)于客戶在B公司的一個(gè)商城上面拍訂單，是客戶自己掏錢(qián)付款的，但是第二天客戶拍訂單的款會(huì)到B公司的公賬，月底的時(shí)候，這部分要返給A公司，但是A公司不能開(kāi)發(fā)票，直接做往來(lái)可以？

佟老師 解答

2020-11-18 15:39

返給a公司為什么不能開(kāi)票？

???????? 追問(wèn)

2020-11-18 15:47

因?yàn)锳公司開(kāi)不了發(fā)票，也不能開(kāi)票，給A公司簽訂的合同，就是A公司的客戶在B公司商城上面拍訂單，一定時(shí)間把訂單結(jié)算款返給A公司的合同，但是A公司開(kāi)不了票，這樣的可以直接做成往來(lái)款？

佟老師 解答

2020-11-18 15:51

b公司就做個(gè)代收代付嗎？

???????? 追問(wèn)

2020-11-18 15:54

嗯，B公司做代收代付可以？B公司就做往來(lái)，就不會(huì)扯到?jīng)]得發(fā)票之類(lèi)的，而且這也本來(lái)不是算B公司的收入和成本，只是幫忙收款而已，又再轉(zhuǎn)給A公司。

佟老師 解答

2020-11-18 15:57

但這樣是會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，而且你還是在你b公司商城購(gòu)買(mǎi)商品

???????? 追問(wèn)

2020-11-18 15:59

那現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？

佟老師 解答

2020-11-18 16:03

如果從交易上來(lái)說(shuō)，b應(yīng)該確認(rèn)收入，給a轉(zhuǎn)款時(shí)應(yīng)該給b開(kāi)具發(fā)票

???????? 追問(wèn)

2020-11-18 16:07

嗯，是的，最主要的是A公司開(kāi)不了發(fā)票，也不能開(kāi)發(fā)票給B公司，所以B公司就只能做往來(lái)，但是這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，所以這賬就不知道該怎么做了。究竟該做往來(lái)還是該做收入成本，但是做成收入成本的話，沒(méi)有發(fā)票，該怎么做？

佟老師 解答

2020-11-18 16:09

沒(méi)有發(fā)票賬是該怎么做就怎么做，收入做無(wú)票確認(rèn)，成本也確認(rèn)為成本。只是匯算清繳時(shí)稅前不能扣除。

???????? 追問(wèn)

2020-11-18 16:13

那11月份之前已經(jīng)做成往來(lái)賬的，要不要改呢？已經(jīng)申報(bào)了之前的申報(bào)表，那從11月份做成收入成本，然后匯算清繳的時(shí)候，調(diào)增？這部分填在匯算清繳的哪里呢？之前的做成了往來(lái)賬，需要調(diào)賬？

佟老師 解答

2020-11-18 16:44

你是想把以前都確認(rèn)收入和成本是嗎？

???????? 追問(wèn)

2020-11-18 16:58

不是呀，我是想問(wèn)一直這樣做往來(lái)款風(fēng)險(xiǎn)是不是比較大，還是之前做的往來(lái)款不改，從現(xiàn)在11月份起，做收入成本？還是一直做往來(lái)款？但是做成往來(lái)款的話，轉(zhuǎn)款的時(shí)候，用途是寫(xiě)的：結(jié)算款，這樣可以？

佟老師 解答

2020-11-18 17:38

這樣做往來(lái)款可定風(fēng)險(xiǎn)大，我的建議是都改了。應(yīng)該確認(rèn)收入或成本。