gyeommi 追問

2020-11-13 10:41

跨年了的，已經(jīng)匯算清繳的了

鄒老師 解答

2020-11-13 10:42

你好，現(xiàn)在紅沖，做上面的分錄，你是認為有什么問題（錯誤）嗎

gyeommi 追問

2020-11-13 10:44

不用通過未分配利潤這個科目嗎？

鄒老師 解答

2020-11-13 10:44

你好，不需要，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算，不需要通過未分配利潤這個科目

gyeommi 追問

2020-11-13 10:45

為什么？都跨年了？這不是會 影響今年的利潤嗎？

鄒老師 解答

2020-11-13 10:46

你好，因為你負數(shù)發(fā)票是今年開具的而不是去年（這個就是原因）

gyeommi 追問

2020-11-13 10:49

對方現(xiàn)在是要重新開的，也是這樣直接沖掉上年的分錄就可以了嗎？

鄒老師 解答

2020-11-13 10:49

你好，是的，是這樣的