吳曉婷 追問

2020-11-12 09:52

老師，這個貸方108711.22元是不正確的，正確的應(yīng)該是25370.56，因為期末還有留抵的66160.39元，那我這個要怎么處理呢

王超老師 解答

2020-11-12 09:56

你好，你要把整個增值稅的明細賬給我可以的，光看未交增值稅是看不出問題的

吳曉婷 追問

2020-11-12 10:03

其他的都沒有問題，就是未交增值稅應(yīng)該是25370.56，然后我賬上是108711.22，期末留抵的66160.39我沒有做賬務(wù)處理，所以才導致實際和賬上不一致

王超老師 解答

2020-11-12 10:05

是的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅66160.39
貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅66160.39

吳曉婷 追問

2020-11-12 10:11

那這樣我未交增值稅的貸方不是又增加了66160.39嗎？那貸方金額就變成174871.61了吧

王超老師 解答

2020-11-12 10:12

是的，因此我之前說了，你們其他地方的賬務(wù)處理也是有問題的，光看未交增值稅是看不出問題的

吳曉婷 追問

2020-11-12 10:47

老師，你幫我看看問題出在哪里

王超老師 解答

2020-11-12 10:52

你看一下你的圖片，我這邊收到的是這樣的